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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，是不是如果不計(jì)提所得稅費(fèi)用。資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤和利潤表中凈利潤就不相等了。不考慮年初余額的話。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好同學(xué)，不是的，不管計(jì)提不計(jì)提所得稅費(fèi)用二者都應(yīng)該是相等的
2022 03/07 16:35
84785034 
2022 03/07 16:45
不明白。假如本年利潤是100，我這個(gè)季度沒有計(jì)提所得稅。那我資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤那我就填100。但是我利潤表中利潤總額那是100，減所得稅費(fèi)用，才是凈利潤??？
大老師 
2022 03/07 16:46
嗯同學(xué)，那你說的假如沒有計(jì)提所得稅，那是不是凈利潤也是100
84785034
2022 03/07 16:50
老師，利潤表中所得稅費(fèi)用就是我們填的企業(yè)所得稅里的稅額嗎？
大老師
2022 03/07 16:52
你好同學(xué)，一般情況下是這樣的，但是如果企業(yè)所得稅匯算清繳有納稅調(diào)增，你利潤表的所得稅費(fèi)用，跟稅務(wù)所得稅匯算清繳的是不一樣的
84785034
2022 03/07 16:56
老師，那平時(shí)季度預(yù)繳的話，是不是利潤表中所得稅費(fèi)用就是企業(yè)所得稅表里的稅額??？
大老師
2022 03/07 17:00
嗯，平時(shí)預(yù)繳是那個(gè)數(shù)的
84785034
2022 03/07 17:04
好的老師。那如果我沒有計(jì)提的話，我在利潤表里所得稅費(fèi)用那一欄也不需要填寫是嗎？在企業(yè)所得稅申報(bào)表里我該交的交，等下個(gè)季度做賬的時(shí)候可以補(bǔ)計(jì)提是吧？
大老師
2022 03/07 17:05
你好同學(xué)，是的，可以的
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