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老師 我們2月份在外地預(yù)繳稅款了 那現(xiàn)在報稅的話需要在哪個表格里面填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款呢？

84784987| 提問時間：2022 03/08 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
增值稅的在附表四，本期發(fā)生額里面需要抵扣的填寫實際抵扣金額還有主表28欄。
2022 03/08 09:05
84784987
2022 03/08 09:08
嗯，只需要把增值稅的金額填寫進(jìn)去就可以了吧？附加稅的要不要跟增值稅的一起填寫呢？老師
郭老師
2022 03/08 09:10
附加稅的不用填寫，只填寫增值稅的就可以。你的增值稅抵扣了你的附加稅，跟著抵扣附加稅的，不用單獨填寫了。
84784987
2022 03/08 09:12
好的，老師，那個稅還需要在這個表上填寫嗎？外地也預(yù)交個稅了，我們個稅是核定征收，所以直接在當(dāng)?shù)囟惥纸坏?，我們自己就不用回來再交?/div>
郭老師
2022 03/08 09:14
你好，個稅的你看下它能自動取數(shù)的嗎。
郭老師
2022 03/08 09:14
核定征稅的，一般做到工程施工成本里面就可以的。
84784987
2022 03/08 09:16
哦哦，個稅也會在申報表中體現(xiàn)的嗎？
郭老師
2022 03/08 09:17
你好，核定征稅的不一定因為你們繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得，你看一下完稅證明的稅目。
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