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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1月份賬做錯(cuò)了，導(dǎo)致凈利潤(rùn)多了3000.這個(gè)月怎么調(diào)
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)做錯(cuò)了。
2022 03/08 12:34
84784964 
2022 03/08 12:36
一筆是固定資產(chǎn)攤銷沒(méi)有記管理費(fèi)用，記到了其他應(yīng)付款，一筆是工資按實(shí)際發(fā)工資數(shù)計(jì)提的，沒(méi)有?個(gè)人社保部分
郭老師 
2022 03/08 12:40
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，
然后月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)就可以了。
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