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問題已解決
請問我的問題還沒解決呢？已經(jīng)不夠了，哪位老師幫忙解決下，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您需要哪些支持？
2022 03/08 19:04
84784973 
2022 03/08 19:53
我的問題沒有答案
84784973
2022 03/08 19:54
基數(shù)調(diào)整，補繳的社保掛賬了
小林老師 
2022 03/08 21:12
您好，那您補計提成本費用
84784973
2022 03/08 21:13
怎么補計提
小林老師
2022 03/08 21:15
您好，借成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金，借應(yīng)付職工薪酬社保，貸往來
84784973
2022 03/08 21:18
跨年了，是不是不能直接計入成本費用
84784973
2022 03/08 21:18
正常應(yīng)該是計入管理費用吧
小林老師
2022 03/08 21:44
您好，用以前年度損益調(diào)整
84784973
2022 03/08 21:53
小企業(yè)準則下不是沒有這個科目嗎？
小林老師
2022 03/08 22:41
您好，那您用未分配利潤
84784973
2022 03/08 22:44
借：未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬社保然后借應(yīng)付職工薪酬社保貸其他應(yīng)收社保對吧？
小林老師
2022 03/08 22:58
您好，是的，您的理解非常正確
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