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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，老板買了1萬元的手表送客戶，開的專票，我應(yīng)該怎么處理
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同學(xué)你好，按價(jià)稅合計(jì)金額
借，管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸，銀行存款；
2022 03/09 10:40
84785008 
2022 03/09 10:41
進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？正常工作中還需要視同銷售繳納增值稅嗎
立紅老師 
2022 03/09 10:42
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，不視同銷售；
84785008
2022 03/09 10:43
算業(yè)務(wù)招待費(fèi)也不能抵扣嗎？還有我看說是要帶對(duì)方繳納個(gè)人所得稅，這怎么交啊，送給別人的
立紅老師
2022 03/09 10:47
同學(xué)你好
算業(yè)務(wù)招待費(fèi)也不能抵扣嗎？）——不能抵扣的；
還有我看說是要帶對(duì)方繳納個(gè)人所得稅，這怎么交啊，送給別人的——這個(gè)在實(shí)務(wù)工作中是實(shí)現(xiàn)不了的，如果稅務(wù)讓交稅，那只能由您 企業(yè) 自已負(fù)擔(dān)這部分稅款；
84785008
2022 03/09 10:48
所以說進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，也不需繳納個(gè)稅，企業(yè)所得稅稅前也可以扣除，是嗎
立紅老師
2022 03/09 10:54
同學(xué)你好
是的；企業(yè) 所得稅在匯算時(shí)是需要調(diào)整的，是屬于限額扣除，不是全額扣除；
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