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總公司在上海注冊(cè)，實(shí)際在武漢經(jīng)營，為了給員工能在武漢買 社保，所以在武漢注冊(cè)分公司，公司只有一個(gè)財(cái)務(wù)，如何做兩邊的賬和報(bào)稅？

84784982| 提問時(shí)間：2022 03/09 11:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看下分公司當(dāng)時(shí)備案的是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算的？
2022 03/09 11:12
84784982
2022 03/09 11:13
非獨(dú)立核算
郭老師
2022 03/09 11:14
增值稅、附加稅、印花稅，這些在分公司自己申報(bào)，企業(yè)所得稅預(yù)繳和匯算清繳都在總公司一塊兒申報(bào)。
郭老師
2022 03/09 11:14
也就是除了所得稅在一塊兒，其他的都是自己申報(bào)。
84784982
2022 03/09 11:15
這樣的情況可以總公司分公司的賬務(wù)一個(gè)人做嗎？那是要各做兩套賬？
郭老師
2022 03/09 11:15
你好，對(duì)的是的，需要做兩套的。
84784982
2022 03/09 11:16
可以一個(gè)人做嗎？是否復(fù)雜？
郭老師
2022 03/09 11:18
可以的，這個(gè)得看你們的業(yè)務(wù)量大不大了。
84784982
2022 03/09 11:20
目前業(yè)務(wù)量不大。但報(bào)稅這塊兒我沒有具體操作過，只做過內(nèi)賬。
84784982
2022 03/09 11:23
對(duì)于這種情況，我能接手嗎？
郭老師
2022 03/09 11:27
只要你能做了就可以的。
84784982
2022 03/09 11:33
報(bào)稅的話就只能用對(duì)外的一套賬吧？
郭老師
2022 03/09 11:33
對(duì)的是的是這么做。
84784982
2022 03/09 11:34
業(yè)所得稅預(yù)繳和匯算清繳都在總公司一塊兒申報(bào)，這個(gè)什么時(shí)候做？具體怎么操作？
郭老師
2022 03/09 11:37
出合并報(bào)表，然后在四月份預(yù)繳就可以。
郭老師
2022 03/09 11:37
你的預(yù)繳表里面應(yīng)該都有的。 你們需要按比例分?jǐn)?/div>
84784982
2022 03/09 11:41
企業(yè)所得稅預(yù)繳和匯算清繳都在總公司一塊兒申報(bào)。這個(gè)什么申報(bào)呢？
郭老師
2022 03/09 11:43
季度預(yù)繳的時(shí)候都是每年的四月份，七月份十月份，還有一月份匯算清交，在每年的五月底之前。
84784982
2022 03/09 11:46
預(yù)繳是提前交納？這個(gè)是根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)？
郭老師
2022 03/09 11:48
預(yù)繳時(shí)根據(jù)季度年累計(jì)的利潤總額填寫的，不是魚提前繳納，他是三個(gè)月一申報(bào)，就跟小規(guī)模申報(bào)增值稅是一樣的。
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