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金蝶做2022年1月報表與分析的時候，進行報表重算的時候，發(fā)現(xiàn)年初數(shù)跟2021年年末數(shù)不一致，請問是怎么回事呢？
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你好；? 年初不一致 看下你們是不是調(diào)整了利潤分配或者以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致的?
2022 03/09 15:34
84784995 
2022 03/09 15:40
沒有調(diào)整利潤分配哦，錯誤的是應(yīng)付職工薪酬，比如說上年期末應(yīng)付職工薪酬期末貸方有10萬，做1月就變成了11萬了，我不知道是我公式參數(shù)設(shè)置錯了還是怎么
84784995
2022 03/09 15:42
按說上年結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，上年期末應(yīng)該與下年期初一致阿
meizi老師 
2022 03/09 15:49
?你好； 沒有調(diào)整 你貸方有10萬說明能計提了數(shù)據(jù)的 ； 你沒有跨年 補計提這些? ?那么可能是公式 有問題了? ?
84784995
2022 03/09 16:13
在沒有更改公式的前提下，跨年結(jié)賬會影響報表公式么？
meizi老師
2022 03/09 16:23
?你好 ； 跨年正常結(jié)賬也不會影響的； 除非有的系統(tǒng) 會影響你跨年沒有結(jié)賬? ?你做第二年的憑證會影響取數(shù)的?
84784995
2022 03/09 16:25
我這樣設(shè)置取數(shù)參數(shù)有問題么？
meizi老師
2022 03/09 16:31
?你好；? ? 這樣看不出來。 要去檢查報表取數(shù)公式才行的；讓你軟件售后遠程給你看看 公式? ?
84784995
2022 03/09 16:34
我看了，取數(shù)公式跟去年12月一樣，沒有變化，所以我才覺得可能是時間沒設(shè)置好
meizi老師
2022 03/09 16:41
?你好；? ? ? ? ? 時間正常每個月設(shè)置? 與你電腦時間一致； 不應(yīng)該有問題； 你最好是讓售后給你看看? ? 遠程看下的??
84784995
2022 03/09 16:43
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 03/09 16:48
?不客氣的。幫到你就好? ?
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