問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)減免稅額我哪里填錯(cuò)了，發(fā)生的是技術(shù)維護(hù)費(fèi)，我本期不交稅，不想用這個(gè)減免額。提示我這兩個(gè)表數(shù)據(jù)不對(duì)。該怎么填

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 08:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你截圖過(guò)來(lái)的這個(gè)填寫(xiě)是正確的，你現(xiàn)在不需要交稅，抵扣不了就應(yīng)該是這么填寫(xiě)。減免明細(xì)表你填寫(xiě)嗎？
2022 03/10 08:33
84784966
2022 03/10 08:34
填了啊，本期實(shí)際抵減為0 現(xiàn)在申報(bào)過(guò)不去
郭老師
2022 03/10 08:36
減免明細(xì)表截圖看一下。
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