00:10:00
問題已解決
請問本月扣稅盤信息服務(wù)費(fèi)280，如果本月沒抵減掉，要怎么填申報表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果沒有體檢的話就不用填寫。
2022 03/11 09:54
84785009 
2022 03/11 09:54
但當(dāng)月已扣款了啊，怎么做分錄
東老師 
2022 03/11 09:55
借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
84785009
2022 03/11 10:00
沒抵減，怎么還要做減免稅分錄，申報表不用填，那不是對應(yīng)不上
東老師
2022 03/11 10:03
這個就是先記在減免稅里面，什么時候抵減？什么時候在做賬。
84785009
2022 03/11 10:04
抵減時怎么做賬
東老師
2022 03/11 10:05
你增值稅平時是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
84785009
2022 03/11 10:09
你說的是計提那筆嗎？
東老師
2022 03/11 10:09
對呀，你計提的時候是怎么計提增值稅。
84785009
2022 03/11 10:23
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅啊
東老師
2022 03/11 10:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84785009
2022 03/11 10:27
貸方兩個明細(xì)科目是嗎？
東老師
2022 03/11 10:27
對的，就等于是讓你的增值稅少交了一樣。
閱讀 130
描述你的問題，直接向老師提問
332
意見反饋
