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老師，12月份的暫估，到跨年1月份如何入賬呢
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一月份開來了發(fā)票是嗎？當(dāng)時暫估的分錄怎么做的。
2022 03/11 13:17
84785022 
2022 03/11 13:19
嗯，12月份做的是
借：庫存商品…庫存暫估
貸：應(yīng)付賬款暫估款
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品…暫估款
郭老師 
2022 03/11 13:22
借應(yīng)付賬款貸、庫存商品
借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
84785022
2022 03/11 13:31
庫存商品科目名下沒有余額了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了
84785022
2022 03/11 13:31
老師，是這樣做嗎？
郭老師
2022 03/11 13:32
好你這個分錄不對，還有一個庫存商品，第三個分錄，你怎么沒做。
84785022
2022 03/11 13:35
我?guī)齑嫔唐方藗€二級明細(xì)，你這個分錄，第一個是沖的暫估庫存，后面的都是直接記入庫存是嗎？
84785022
2022 03/11 13:36
第三個也進(jìn)接記入庫存商品，那就重復(fù)記了一筆
郭老師
2022 03/11 13:37
你第二個分錄不對，第二個分錄庫存商品應(yīng)該是暫估。
郭老師
2022 03/11 13:37
第三個分錄，借庫存商品商品的名字貸應(yīng)付賬款。
84785022
2022 03/11 13:46
咋看不懂這是怎么處理的
郭老師
2022 03/11 13:47
借應(yīng)付賬款貸庫存商品暫估
借庫存商品暫估貸利潤分配未分配利潤，
這個能看懂嗎？你能看懂的話和你自己寫的對比一下有什么不一樣嗎？
郭老師
2022 03/11 13:47
看下咱倆寫的一樣嗎？
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