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老師，我司已開票給甲方，甲方以房子抵債。但業(yè)務是分部的，分部現(xiàn)在要把款請回去，那么分部要開票給總部嗎
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同學你好
對的
獨立核算的要開
2022 03/11 16:37
84784966 
2022 03/11 16:40
老師，甲方把這房子直接抵給了分部，但總部是有開票給甲方的，現(xiàn)在分部要怎么做呢
樸老師 
2022 03/11 16:49
同學你好
計入營業(yè)外收入
84784966
2022 03/11 16:50
老師，怎么會是營業(yè)外收入呢
84784966
2022 03/11 16:52
總部有開票出去給甲方，正常甲方轉款給總部，然后這個項目是分部的，分部再開票給總部請款回去，，現(xiàn)在是甲方直接沒錢把房子抵押給了 分部，正常是抵押給總部的啊
樸老師
2022 03/11 16:56
我以為是白送的呢
那就計入固定資產
貸應付賬款
84784966
2022 03/11 16:58
老師，現(xiàn)在這個房子不是抵押給了總部，是分部，現(xiàn)在總部沒收到房子
樸老師
2022 03/11 17:01
就是分部做固定資產的
84784966
2022 03/11 17:01
分部都沒開票，怎么做賬呢
樸老師
2022 03/11 17:11
同學你好
總部給分部開發(fā)票吧
84784966
2022 03/11 17:13
老師，是總部開票給甲方，原本甲方是要給總部回款的，沒資金只能抵房，然后分部再開票給總部請款回去去，但是現(xiàn)在甲方直接把房抵給了分部
樸老師
2022 03/11 17:21
同學你好
所以分部收到發(fā)票做
借固定資產
要開房子的發(fā)票給分部
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