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老師，公司賬戶收到個體戶轉(zhuǎn)過來的勞務(wù)費2500，要給個體戶開票嗎？怎么入賬？
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你好，公司賬戶收到個體戶轉(zhuǎn)過來的勞務(wù)費2500，要給個體戶開票，分錄是
借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022 03/11 17:38
84785027 
2022 03/11 17:39
我們是軟件開發(fā)，這個是主營業(yè)務(wù)收入嗎？不用通過應(yīng)付賬款——客戶反應(yīng)了嗎老師
鄒老師 
2022 03/11 17:40
你好，你們主營是軟件開發(fā)，就通過其他業(yè)務(wù)收入科目核算。
根據(jù)你的描述，不需要通過? 應(yīng)收賬款——客戶體現(xiàn)?，因為當(dāng)時就收到了款項
84785027
2022 03/11 17:42
但是錢是1月收到的，1月還沒有開票，怎么入賬
鄒老師
2022 03/11 17:43
你好，錢是1月收到的，1月還沒有開票
借：銀行存款?，貸：預(yù)收賬款
之后開具發(fā)票的時候確認(rèn)收入?
84785027
2022 03/11 17:44
貸方可以用應(yīng)付賬款嗎老師
鄒老師
2022 03/11 17:45
你好，不可以。這個是提供服務(wù)的收款，而不是應(yīng)付的款項。
84785027
2022 03/11 17:48
老師，我們另外一家公司的員工，由于經(jīng)常為我們公司項目出差，費用報銷是我們公司出的，之前入賬招待費了，后面的費用報銷可以把火車票機票這些入招待費，其他住宿采購等費用入賬我們公司差旅費嗎？需要怎么操作？，
鄒老師
2022 03/11 17:51
你好，既然是項目出差的費用，就需要計入差旅費明細(xì)核算才是啊?
84785027
2022 03/11 17:52
因為這個員工是跟我們另外一家公司簽訂勞動合同，而費用報銷是我們公司出，我們公司如何入賬
鄒老師
2022 03/11 17:53
你好
借：管理費用等科目，貸：銀行存款等科目?
84785027
2022 03/11 18:05
二級明細(xì)可以入差旅費嗎，還是招待費
鄒老師
2022 03/11 18:05
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785027
2022 03/11 18:19
看到了老師，只是這個員工報銷的費用里面有火車票機票這些，也有其他費用，他不是我們公司員工費用報銷也是我們公司直接轉(zhuǎn)賬給他個人，也可以入賬差旅費嗎？他工資和個稅都是在我們另外一家公司的
鄒老師
2022 03/11 18:21
你好，經(jīng)常為我們公司項目出差，根據(jù)你的這個描述，就是通過差旅費明細(xì)核算的?
84785027
2022 03/11 18:48
好的，火車票機票這些有他個人名字的要入賬招待費嗎？之前其他老師說的都要入賬招待費
鄒老師
2022 03/11 19:15
你好，具體是什么情況下發(fā)生的火車票和機票支出呢？?
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