問(wèn)題已解決

如果維保公司把屬于21年的電梯維保費(fèi)開(kāi)多了，已經(jīng)12月的時(shí)候掛賬了，現(xiàn)在物業(yè)公司要付電梯維保費(fèi)，發(fā)現(xiàn)合同金額與所開(kāi)發(fā)票金額不符，怎么辦

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 18:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 開(kāi)多的開(kāi)紅字發(fā)票?
2022 03/11 18:17
84784983
2022 03/11 18:18
什么意思，沒(méi)有懂
84784983
2022 03/11 18:20
可是21年已經(jīng)掛賬了呀
玲老師
2022 03/11 18:23
就是把多寄的紅沖了。
84784983
2022 03/11 18:25
那我這邊做賬改怎么做呢，跨年了呀
玲老師
2022 03/11 18:26
把原來(lái)的分錄發(fā)來(lái)，我給你做更正分錄。
84784983
2022 03/11 18:37
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-電梯維保費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款-開(kāi)票單位
玲老師
2022 03/11 18:43
借:以前年度損益調(diào)整-電梯維保費(fèi)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)收賬款-開(kāi)票單位，負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)
84784983
2022 03/11 18:52
成本還要調(diào)稅費(fèi)嗎
玲老師
2022 03/11 18:55
成本原來(lái)多記了，現(xiàn)在紅沖成本就少了，成本少了，利潤(rùn)就多了，需要交所得稅。
84784983
2022 03/11 18:59
那如果我今年調(diào)了賬，要做企業(yè)所得稅匯算清繳那會(huì)有影響嗎
玲老師
2022 03/11 19:00
匯算清繳前你就調(diào)整了，不影響。
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