問(wèn)題已解決

老師，我去年暫估了房租5萬(wàn)元，今年收到一份10萬(wàn)的發(fā)票，其中5萬(wàn)是去年的房租，另外5萬(wàn)是所屬于去年的車(chē)位費(fèi)（去年沒(méi)有計(jì)提），分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呀？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/12 16:45
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！發(fā)票屬于今年的日期的話? ? 這個(gè)是入今年的賬的 即使入了去年的賬? ? 這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳? ?也是不能扣除的哦
2022 03/12 16:47
84785010
2022 03/12 16:48
我咨詢(xún)了稅局專(zhuān)管員，說(shuō)是匯算前取得的發(fā)票可以抵扣。現(xiàn)在是分錄怎么做老師？
許老師
2022 03/12 16:50
借：管理費(fèi)用等 ? ? 貸：銀行存款
84785010
2022 03/12 16:51
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整是吧老師
許老師
2022 03/12 17:05
這個(gè)的話? ?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? ?不用的哦
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