問(wèn)題已解決

匯算清繳里，期間費(fèi)用明細(xì)表必須填寫(xiě)嗎？不是在納稅申報(bào)表里面已經(jīng)填寫(xiě)過(guò)來(lái)嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/12 17:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小型微利企業(yè)，這個(gè)表不用填寫(xiě)的，他填寫(xiě)的是發(fā)生額。
2022 03/12 17:33
84785027
2022 03/12 17:34
這個(gè)表點(diǎn)不起
84785027
2022 03/12 17:34
剛剛那個(gè)冉老師，你們這里面的，說(shuō)必須填寫(xiě)，我打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)，這個(gè)表點(diǎn)不起
84785027
2022 03/12 17:36
營(yíng)業(yè)外收入填哪個(gè)表，填101010也點(diǎn)不進(jìn)去
84785027
2022 03/12 17:38
107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表這個(gè)表填嗎？沒(méi)有優(yōu)惠
郭老師
2022 03/12 17:43
你好，小型微利企業(yè)，一般收入、一般成本，還有期間明細(xì)表都不需要填寫(xiě)。
郭老師
2022 03/12 17:44
107040需要填寫(xiě)的，如果沒(méi)有利潤(rùn)的，打開(kāi)保存。
郭老師
2022 03/12 17:44
你看一下主表里面是否是小型微利企業(yè)，你選擇是還是否？
84785027
2022 03/12 17:53
這個(gè)資產(chǎn)折舊表，我只會(huì)填第一列第二列第三列，其他都不會(huì)填，其他怎么填，我們沒(méi)有利潤(rùn)，不需要一次性折舊完
郭老師
2022 03/12 17:56
截圖這個(gè)明細(xì)表，具體的都是哪一列？
84785027
2022 03/12 18:07
這個(gè)表格
84785027
2022 03/12 18:08
這個(gè)表格，我照全了
郭老師
2022 03/12 18:10
你的固定資產(chǎn)都有發(fā)票 4填寫(xiě)原值 5，本年累計(jì)折舊金額
84785027
2022 03/12 18:11
其他還填嗎？
84785027
2022 03/12 18:12
5填本年折舊嗎？還是填累計(jì)折舊
郭老師
2022 03/12 18:14
本年的， 其他的不需要填寫(xiě)。
84785027
2022 03/12 18:20
是不是就這樣填寫(xiě)就可以了，其他就不填了
郭老師
2022 03/12 18:24
你是好 是的 是的 是的
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