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老師好，銀行存款之前沒做會(huì)計(jì)分錄，現(xiàn)在想把期初余額直接建賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

84785040| 提問時(shí)間：2022 03/14 10:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，一般是建賬時(shí)錄入期初余額即可，沒有分錄
2022 03/14 10:37
84785040
2022 03/14 10:39
錄期初余額，科目余額表就對(duì)不上了，因?yàn)橹般y行存款都沒做
易 老師
2022 03/14 11:00
余額錄入后所有發(fā)生額做處理，直到全部處理完，與對(duì)賬單一致了的
84785040
2022 03/14 11:02
不明白，像這種情況，怎么解決呢
易 老師
2022 03/14 11:05
也可，你好，這個(gè)可以零余額建賬，后續(xù)將余額一次調(diào)平，記入未分配利潤(rùn)
84785040
2022 03/14 11:10
意思是建一個(gè)無數(shù)據(jù)賬套，在2022年1月調(diào)期初數(shù)據(jù)，把2021年科目余額表余額全部調(diào)入未分配利潤(rùn)中？還是什么意思
易 老師
2022 03/14 11:12
就是這個(gè)意思，后續(xù)清理出來可再?zèng)_未分配利潤(rùn)沖回
84785040
2022 03/14 11:17
但是也要對(duì)應(yīng)科目沖才好，不然怎么平，還有沒有別的辦法
易 老師
2022 03/14 11:21
真想不到更好的辦法了
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