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2.綜合分析題（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2019年9月，宏基公司發(fā)生如下購(gòu)買業(yè)務(wù) 1）1日，購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票5份。注明價(jià)款為500 000元、稅款為65000元。運(yùn)費(fèi)取得專用發(fā)票5份，共計(jì)金額10 000元，稅款900元，款項(xiàng)用銀行存款支付。 2）2日，購(gòu)進(jìn)機(jī)器一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票一份，注明買價(jià)50 000元。增值稅額6 500元。運(yùn)費(fèi)取得專用發(fā)票一份，金額2500元，稅款225元，款項(xiàng)用銀行存款支付。 3）5日，從小規(guī)模納稅人購(gòu)入材料一批，用銀行存款支付款項(xiàng)10 000元，取得增值稅普通發(fā)票。 PS：詳細(xì)題目看照片

84784947| 提問時(shí)間：2022 03/14 11:32
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樸老師
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職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1借銀行存款1700650 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1505000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅195650 2借銀行存款56500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6500 3借應(yīng)收賬款630000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入630000 4借長(zhǎng)期股權(quán)投資232500 貸庫(kù)存商品200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅32500 ● 5借應(yīng)付職工薪酬45720貸庫(kù)存商品40000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5720 ● ● 6借銀行存款11300貸其他業(yè)務(wù)收入10000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1300 ● ● 7借其他應(yīng)付款11300貸其他業(yè)務(wù)收入10000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1300 ● ● 8.借應(yīng)收賬款56500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6500 ● ● 9借銀行存款113000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000 ● ● 10銀行存款5150貸固定資產(chǎn)清理5000應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅100營(yíng)業(yè)外收入50 ● ● 借固定資產(chǎn)清理11400累計(jì)折舊12000貸固定資產(chǎn)23400 ● ● 借資產(chǎn)處置損益6400貸固定資產(chǎn)清理6400 ● ● 11借銀行存款10300貸固定資產(chǎn)清理10000應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)征200營(yíng)業(yè)外收入100 ● ● 借固定資產(chǎn)清理40000累計(jì)折舊40000貸固定資產(chǎn)80000
2022 03/16 07:24
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