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實(shí)務(wù)
問題已解決
20年的時(shí)候有筆管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)抵扣了，但是之前沒有做進(jìn)賬，現(xiàn)在應(yīng)該反結(jié)賬更改還是在后面調(diào)賬
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同學(xué)你好，是管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒有入賬么？
2022 03/14 13:31
84785014 
2022 03/14 13:36
不是，是進(jìn)項(xiàng)稅額沒有入賬。價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用里面了
立紅老師 
2022 03/14 13:44
同學(xué)你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額沒有入賬。價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用里面了——現(xiàn)在是想抵扣還是？
84785014
2022 03/14 15:22
是抵扣了的進(jìn)項(xiàng)，但是賬里面沒有做進(jìn)項(xiàng)
立紅老師
2022 03/14 15:24
同學(xué)你好
是抵扣了的進(jìn)項(xiàng)，但是賬里面沒有做進(jìn)項(xiàng)——這樣，當(dāng)初的申報(bào)表數(shù)據(jù)和賬是不一樣的呢
現(xiàn)在
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，以前年度損益調(diào)整
借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤分配一未分配利潤 ；
84785014
2022 03/14 15:27
那還有管理費(fèi)用不是增加了嗎，要不要調(diào)
立紅老師
2022 03/14 15:33
那還有管理費(fèi)用不是增加了嗎，要不要調(diào)——調(diào)到了以前年度損益調(diào)整；
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