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老師，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，當年虧損額是填利潤總額的數(shù)，還是填利潤總額減所得稅費用后的數(shù)？
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你好，填寫的是利潤總額，沒有扣除所得稅的。
2022 03/14 14:40
84785014 
2022 03/14 14:50
老師，所得稅費用的明細是不是，借:所得稅費用——企業(yè)所得稅，借:所得稅費用——個人所得稅，所得稅費用是不是有兩個二級明細，我忘了
郭老師 
2022 03/14 14:51
你好，你們單位繳納的是企業(yè)所得稅還是生產(chǎn)經(jīng)營所得？
郭老師
2022 03/14 14:51
這兩個不可以同時出現(xiàn)。
84785014
2022 03/14 14:58
老師，這個個人所得稅，所得稅費用科目是不是錯的？
郭老師
2022 03/14 15:02
好，這個個人所得稅是工資薪金的嗎？還是生產(chǎn)經(jīng)營所得？
84785014
2022 03/14 15:10
老師，是預(yù)繳增值稅繳納的個稅
郭老師
2022 03/14 15:11
你好，預(yù)繳增值稅的個稅，這個是什么意思？
84785014
2022 03/14 20:58
老師，是外經(jīng)證預(yù)繳增值稅的個稅。
郭老師
2022 03/14 21:00
承包經(jīng)營所得借工程施工
貸應(yīng)交稅費個稅
做成本里面
84785014
2022 03/15 09:31
老師，2021年盈利55萬，以前年度虧損40萬，這個2021年利潤分配——未分配利潤是多少？
郭老師
2022 03/15 09:33
余額應(yīng)該是15萬的期末余額。
84785014
2022 03/15 09:55
老師，這個數(shù)是算出來的，還是導(dǎo)過來
郭老師
2022 03/15 10:03
你好，這個是軟件自動算出來的。
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