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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年度7月份的工資忘記計(jì)提了，現(xiàn)在2022年賬務(wù)怎么補(bǔ)計(jì)提，科目怎么寫
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
2022 03/14 16:27
84785009 
2022 03/14 16:32
我只是工資忘計(jì)提了，要寫3筆科目嗎
美橙老師 
2022 03/14 16:37
工資涉及損益且跨年了，需要調(diào)整上年損益。影響上年所得稅及上年末未分配利潤
84785009
2022 03/14 17:04
應(yīng)交所得稅費(fèi)用，是不是應(yīng)該寫負(fù)數(shù)呀
84785009
2022 03/14 17:07
我明白了，謝謝老師
美橙老師
2022 03/14 17:27
不客氣，祝你工作生活愉快！
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