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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司是開發(fā)商，在建設(shè)商貿(mào)城項(xiàng)目，與其他的銷售公司合作一起賣商鋪攤位，賣出去一個商鋪攤位，就給銷售公司一部分傭金，然后上個月先給他們把傭金結(jié)了，從銀行給他們匯了50萬，然后銷售公司那邊還沒有給我們開票過來，我們要怎么做會計分錄呢？等他們這個月把發(fā)票開給我們，我們又怎么做賬做分錄呢？
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這個50是已經(jīng)銷售的傭金嗎，先確定收入和費(fèi)用，等開票過來，沖之前做的，再做一筆有票的收入和費(fèi)用！
2022 03/14 19:05
84784949 
2022 03/14 20:43
我們是小規(guī)模，
分錄是這樣做嗎
收到預(yù)收款時：
借：銀行存款 華夏銀行 150萬
貸：預(yù)收賬款-客戶? 150萬
給銷售公司匯款時：
借：其他應(yīng)付款-桃森公司? 50萬
貸：銀行存款-華夏銀行? 50萬
收到票時：
借:銷售費(fèi)用-招商服務(wù)費(fèi)? 50萬
貸：其他應(yīng)付款-桃森公司? 50萬
小雯子老師 
2022 03/14 20:48
你好同學(xué)可以的，可以這樣，但確認(rèn)收入是按照時間發(fā)生時，而不是開票時，謝謝！
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