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老師實(shí)操小規(guī)模報(bào)附加稅城市建設(shè)稅有0.01咋弄平

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 19:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 是多交了還是少交了?
2022 03/14 19:58
84785019
2022 03/14 19:59
就是這個(gè)
玲老師
2022 03/14 20:08
是按應(yīng)交的是多交了 還是少交了0.01?
84785019
2022 03/14 20:09
多交了0.01元
玲老師
2022 03/14 20:22
你好這樣處理 借應(yīng)交稅費(fèi)?? 營(yíng)業(yè)外支出? ?0.01 貸銀行? 借方合計(jì)數(shù)
84785019
2022 03/14 20:22
那這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)咋操作呀
84785019
2022 03/14 20:23
上面掛了個(gè)-0.01
84785019
2022 03/14 20:24
我填寫17.17提醒錯(cuò)誤
玲老師
2022 03/14 20:25
你好 按系統(tǒng)里的帶出來(lái)的數(shù)據(jù) 交? ，這是尾產(chǎn)產(chǎn)生的，手動(dòng)不能調(diào)就這樣交? ?多交的記營(yíng)業(yè)外支出里了?
84785019
2022 03/14 20:26
不能調(diào)有一個(gè)0.01，現(xiàn)實(shí)這種情況有影響？
84785019
2022 03/14 20:28
報(bào)增值稅的主表都有-0.01，這個(gè)用調(diào)平？
玲老師
2022 03/14 20:34
你好 報(bào)表尾差手動(dòng)不能調(diào)整的不用再調(diào)整， 直接交稅就行 用分錄調(diào)整就行??
84785019
2022 03/14 20:34
能調(diào)整的用不用調(diào)整
玲老師
2022 03/14 20:36
你好 手動(dòng)能把報(bào)表調(diào)整成沒(méi)有差異那是最好的，手動(dòng)調(diào)整就行了?
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