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問(wèn)題已解決
一般人是不是當(dāng)月無(wú)論是開(kāi)了紙質(zhì)普票、還是電子票，次月都和開(kāi)具專(zhuān)票一樣，都需要繳納增值稅及附加稅等？ 且做預(yù)測(cè)、申報(bào)的時(shí)候，專(zhuān)票、紙質(zhì)普票、電子票等的銷(xiāo)項(xiàng)稅額都可以用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣？ （就是把上月已開(kāi)的所有票種的銷(xiāo)項(xiàng)稅額加在一起，然后用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去按稅負(fù)率進(jìn)行抵扣？）
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你好，同學(xué)
一般納稅人無(wú)論普票專(zhuān)票都要按稅率繳納增值稅；都可以用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣
2022 03/15 10:22
84785031 
2022 03/15 10:23
所以我現(xiàn)在做預(yù)測(cè)的時(shí)候是需要將所有票種的銷(xiāo)項(xiàng)稅額加在一起，然后用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去按稅負(fù)率進(jìn)行抵扣，這樣對(duì)嗎？
喬喬老師 
2022 03/15 10:26
你好，同學(xué)
是這樣的哦
84785031
2022 03/15 10:31
再請(qǐng)教您一下，就是我2月申報(bào)1月的增值稅后，公司沒(méi)錢(qián)繳稅，等到3月才繳納；
那我3月申報(bào)2月增值稅的報(bào)表這樣對(duì)不對(duì)？
84785031
2022 03/15 10:34
而且我在申報(bào)了這個(gè)以后，公司就把未繳納的增值稅稅費(fèi)給繳了；我需不需去作廢后重新申報(bào)呢？
還是我這樣申報(bào)就是對(duì)的？（2月沒(méi)有開(kāi)票，所以是零申報(bào)）
喬喬老師
2022 03/15 11:50
你好，同學(xué)
這個(gè)申報(bào)不對(duì)的，未繳納的申報(bào)完后，這個(gè)月就不需要填了?？梢宰鲝U
84785031
2022 03/15 11:54
1月的增值稅，2月是需要申報(bào)和繳納的，但2月公司沒(méi)錢(qián)，沒(méi)繳納；
到3月我申報(bào)好2月的增值稅，也就是上面那張圖后幾天，公司才把稅費(fèi)繳納的哦
84785031
2022 03/15 11:55
未繳納的申報(bào)完后，這個(gè)月就不需要填了？ 這個(gè)是什么意思呢？
喬喬老師
2022 03/15 16:24
欠稅的話是會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的，你繳納欠稅是單獨(dú)的上月的，在3月按照未欠稅狀況正常申報(bào)納稅就可以了哦
84785031
2022 03/15 16:28
emmm 欠稅的是所屬期1月，需在2月繳納的哦；不過(guò)我2月沒(méi)繳納，所以到3月申報(bào)2月的時(shí)候就變成圖片那樣
我那樣是對(duì)的嗎？
喬喬老師
2022 03/15 18:08
你好，同學(xué)
可以咨詢(xún)下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)哦，你申報(bào)的時(shí)候是不需要申報(bào)未繳那部分的
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