問(wèn)題已解決

老師，我們?nèi)ツ陼汗懒?0萬(wàn)，匯算清繳前只能取得5萬(wàn)元發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)如何處理，匯算清繳申報(bào)如何填寫(xiě)呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 10:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你實(shí)際成本是10萬(wàn)還是5萬(wàn)的 ？ 這樣好判斷。 去年 怎么走分錄的。我看看
2022 03/15 10:21
84784957
2022 03/15 10:21
去年直接暫估成本10萬(wàn)，貸應(yīng)付暫估，實(shí)際最后也只有5萬(wàn)的成本
meizi老師
2022 03/15 10:26
你好 ；? ?那你就多暫估? ? ?你跨年了就做? 借 應(yīng)付賬款-暫估貸以前年度損益調(diào)整 ； 借??以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?沖5萬(wàn)多的? ； 匯算按你實(shí)際10萬(wàn)暫估寫(xiě)? ? 調(diào)增 5萬(wàn)即可。? ? ??
84784957
2022 03/15 10:29
等于我那個(gè)分錄寫(xiě)的是多暫估的5萬(wàn)，匯算清繳調(diào)增的5萬(wàn)我在哪里申報(bào)呢
meizi老師
2022 03/15 10:37
?你好； 是的。 要調(diào)整處理的。 納稅調(diào)整表扣除類(lèi)項(xiàng)目 ；其他欄次去把這個(gè)5萬(wàn)調(diào)增?
84784957
2022 03/15 10:38
好的，老師
meizi老師
2022 03/15 10:39
?沒(méi)事的；希望能幫到你 ；滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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