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問題已解決
3月初新建的賬套。3月發(fā)2月份的工資。我就是2月份工資計提和發(fā)放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保險，這個沒辦法在這個新賬套里面體現(xiàn)。而且這2月份的工資成本體現(xiàn)在3月份的賬里面。這3月份的利潤表成本不就增加了。但是只能這么做。而且這個公司人員工資就是次月計提和發(fā)放。
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同學(xué)你好
這個只能補計提的
2022 03/15 13:51
84785017 
2022 03/15 13:52
補工資計提，我這么操作的。
84785017
2022 03/15 13:53
以后也是次月計提和發(fā)放。但是這樣每個月成本，和利潤表感覺不太對。就是明明上一個月份成本只能在次月算。每個月都得這樣
樸老師 
2022 03/15 14:01
同學(xué)你好
最好是每月計提的時候按照正確的計提
84785017
2022 03/15 14:10
工資是按照整個月銷售額提。當(dāng)月計提不了
樸老師
2022 03/15 14:17
同學(xué)你好
月底計提就可以的
84785017
2022 03/15 14:20
不行，公司是看整個月份銷售額，每個月的最后一天的銷售額得第二天才能看到。所以。。。。。。。
樸老師
2022 03/15 14:25
同學(xué)你好
那你次月1號做也可以，做在上月里面
做完之后結(jié)賬jiux
84785017
2022 03/15 14:26
我1號結(jié)賬也算是上個月的，我以為只有31號結(jié)賬才行。
84785017
2022 03/15 14:28
那這次發(fā)放2月份工資，我只能算到3月份的成本里面，因為之前根本沒計提，新整的賬套。我本來想是不做賬，但是銀行對不上。只能做。這樣3月份的成本里面就包括2月份的工資成本
樸老師
2022 03/15 14:35
同學(xué)你好
按我說的做
很多學(xué)員都是次月初做上月的賬然后結(jié)賬
報稅之前做完就可以
84785017
2022 03/15 15:43
老師我明白你的意思了。但是現(xiàn)在有一個問題是，2月份的工資我現(xiàn)在在3月份計提和發(fā)放了，這個賬套就是從3月份開始啟用的。所以2月工資成本算3月份的了。嚴(yán)重的問題是3月份的成本增加了。這利潤就少了。然后我3月底在計提3月份工資，這3月份利潤一下子就不對了，沒準(zhǔn)都是負數(shù)。但是我要是不整2月份工資，銀行流水對不上。賬也不對。
樸老師
2022 03/15 15:47
同學(xué)你好
你２月計提２月的工資
然后３月發(fā)放
我的意思是２月賬期計提
84785017
2022 03/15 15:50
現(xiàn)在賬套從3月份開始了，換不了月份
84785017
2022 03/15 15:53
我下個月新建一個賬套吧，這個月的利潤表啥的自己編制。下個月月初錄期初數(shù)據(jù)
84785017
2022 03/15 15:53
期初數(shù)據(jù)就是截止到3月底的金額和應(yīng)收賬款的
樸老師
2022 03/15 16:02
嗯
這樣操作就可以的
84785017
2022 03/15 17:32
公司小規(guī)模納稅人，金蝶賬套科目選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的。我看增值稅還分進賬和銷項稅。這不是應(yīng)該直接就增值稅嗎？我這咋整
樸老師
2022 03/15 17:36
你需要重新設(shè)置應(yīng)交稅費的明細科目
不用設(shè)置三級科目
84785017
2022 03/15 17:38
這是金蝶的精斗云軟件，這直接就是三級科目，告訴我刪不了
樸老師
2022 03/15 17:40
那就重新建就可以
84785017
2022 03/15 17:40
這好像就是一般納稅人的科目。我是不是應(yīng)該找售后的。這好像不是正經(jīng)的金蝶呢？跟我之前用的不一樣
84785017
2022 03/15 17:40
就這幾種
樸老師
2022 03/15 17:41
這個需要找售后的
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