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老師，我在2021年開了紅沖發(fā)票紅沖2020年的收入，在2021年是這樣做賬的如圖一二三，直接入了利潤分配-未分配利潤，那這個93600元，在匯算清繳時我要怎么填？
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同學你好
填寫納稅調整明細表就可以了
2022 03/15 15:27
84785042 
2022 03/15 15:29
老師，你好。要怎么填？填哪個欄呢？
樸老師 
2022 03/15 15:35
你們的收入紅沖
那就是收入那里填寫減少的
84785042
2022 03/15 15:40
老師，是小規(guī)模納稅人監(jiān)理公司的監(jiān)理費收入紅沖，是在收入那里的（九)其他這行的稅收金額這里填嗎？
樸老師
2022 03/15 15:45
對的
在這里填寫就可以
84785042
2022 03/15 16:22
老師，在稅收金額這里填變成調增了。在賬載金額這里填才是調減，到底要在哪里才正確呢？這個賬載金額跟稅收金額是什么意思？
樸老師
2022 03/15 16:26
同學你好
對的
是負數(shù)紅沖
賬載金額是賬上的金額
稅收金額是可以稅前扣除的金額
84785042
2022 03/15 16:32
哦哦，所以我要在稅收金額這里填上紅沖金額-93600這樣才對是嗎？
樸老師
2022 03/15 16:41
同學你好
對的
稅收調減的填寫在調減那里
84785042
2022 03/15 17:14
老師，這里還有四百多是2020年支付的財務手續(xù)費跟支付的所得稅費，在21年才做賬，這個在扣除類調整項目的哪里填呢？
樸老師
2022 03/15 17:26
同學你好
在納稅調整明細表里面扣除類那里填
84785042
2022 03/15 17:50
老師，在扣除類那個其他那里填嗎？調整后是不用交企業(yè)所得稅的，但在21年是預繳了14255.63元的所得稅的，到時可以退稅了？21年的資產負債表是虧損87000多，調整后的企業(yè)虧損是68000多，其差額就是14255.63元21年預繳的所得稅，這個我還需要做什么嗎？
樸老師
2022 03/15 17:51
同學你好
對的
在其他那里填寫就可以
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