問(wèn)題已解決

我想請(qǐng)問(wèn)下，我們單位這月工會(huì)經(jīng)費(fèi)要開(kāi)始單獨(dú)核算，企業(yè)賬和工會(huì)賬分開(kāi)，這邊企業(yè)一二月份發(fā)生了的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要怎么辦，二月份其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)是借方余額，三月份開(kāi)始單獨(dú)核算的話要怎么樣進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整呢

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 15:55
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同學(xué)你好，分開(kāi)做帳， 前提工會(huì)的開(kāi)支的資金是向企業(yè)借款，還是有其它渠道的來(lái)源資金， 如果是向企業(yè)借款，那就要定期向企業(yè)借款， 1、企業(yè)這邊掛帳：借：其他應(yīng)收款***工會(huì)借款，貸：銀行存款，/現(xiàn)金，/**** 2、工會(huì)那邊：借：現(xiàn)金，/銀行存款，/***,貸：其他應(yīng)付款：***企業(yè)
2022 03/15 16:15
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