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老師，請問，2月我有兩萬多的留抵稅，這個怎么做分錄？

84784956| 提問時間：2022 03/15 17:47
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學你好，如果進項大于銷項，沒有抵扣部分是留在進項稅額明細，在下期的銷項稅額中繼續(xù)抵扣
2022 03/15 17:48
84784956
2022 03/15 17:52
具體分錄是什么做呢，我不是很懂？
立紅老師
2022 03/15 17:54
同學你好 比如2月銷項100，進項120 期末 借，應交稅費一應增一銷項100 貸，應交稅費一應增一進項100 沒有抵扣部分20是留在進項稅額明細，在下期的銷項稅額中繼續(xù)抵扣
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