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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
專票地址填錯(cuò)了，是去年的，而且已經(jīng)抵扣了。
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你好，需要申請(qǐng)紅沖，然后開(kāi)具正確地址的發(fā)票?
2022 03/16 09:42
84784972 
2022 03/16 09:44
我抵扣方申請(qǐng)紅沖嗎？那我的進(jìn)項(xiàng)是需要轉(zhuǎn)出嗎？那我要補(bǔ)稅這樣？補(bǔ)繳增值稅額？
鄒老師 
2022 03/16 09:46
你好，是?抵扣方申請(qǐng)紅沖。
購(gòu)買方是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)過(guò)程不涉及補(bǔ)稅啊
84784972
2022 03/16 09:48
我是購(gòu)買方我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做紅沖，我申請(qǐng)后，是做什么分錄？
鄒老師
2022 03/16 09:49
你好
紅沖的分錄是
借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
（注意：這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額）
然后根據(jù)取得的發(fā)票再做正常的購(gòu)進(jìn)分錄
借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84784972
2022 03/16 09:49
紅沖后就等銷售方開(kāi)一張正確的發(fā)票過(guò)來(lái)是嗎？ 然后我又是怎么做分錄？
鄒老師
2022 03/16 09:50
你好，是的 。開(kāi)一張正確的發(fā)票過(guò)來(lái)
借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84784972
2022 03/16 09:53
專票地址是市寫對(duì)了， 區(qū)也對(duì)了，就是詳細(xì)地址寫錯(cuò)了。這樣也是一定要沖紅嗎？
鄒老師
2022 03/16 09:53
你好，是的，是這樣的
84784972
2022 03/16 10:10
我申請(qǐng)紅沖對(duì)方也是銷售方需要怎么操作？
鄒老師
2022 03/16 10:11
你好，進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批
84784972
2022 03/16 10:20
老師你上面寫的，進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，這是銷售方這樣操作嗎？
鄒老師
2022 03/16 10:20
你好，是的，是這樣的?
84784972
2022 03/16 10:21
現(xiàn)在我是購(gòu)買方，我又抵扣，我要把發(fā)票退回去嗎？需要我怎么操作？
鄒老師
2022 03/16 10:22
你好，你們（購(gòu)買方）需要填寫開(kāi)具紅字發(fā)票信息表
84784972
2022 03/16 10:24
我是購(gòu)買方我，因?yàn)槲艺J(rèn)證抵扣了，所以是我來(lái)填寫開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，我這填好后，銷售方開(kāi)票系統(tǒng)里會(huì)有什么提示嗎？
鄒老師
2022 03/16 10:25
你好，銷售方會(huì)用通知單號(hào)碼，然后就可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票了
84784972
2022 03/16 10:26
通知單號(hào)碼是我購(gòu)買方告訴銷售方的嗎？還是銷售方從開(kāi)票系統(tǒng)里獲取的？
鄒老師
2022 03/16 10:27
你好，是?銷售方從開(kāi)票系統(tǒng)里獲取
84784972
2022 03/16 10:28
我要把抵扣了的票寄給銷售方嗎？
鄒老師
2022 03/16 10:30
你好，不需要這樣操作的
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