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問題已解決
老師您好，我公司為小規(guī)模納稅人，第一季度開的增值稅普通發(fā)票上，由于小數(shù)位四舍五入的原因，導(dǎo)致我現(xiàn)在發(fā)票上和稅控盤里面統(tǒng)計的應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅相差一分錢，請問我這個現(xiàn)在怎樣弄？
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使用稅金及附加科目調(diào)整
2022 03/16 09:49
84785006 
2022 03/16 09:50
具體怎樣做呢？或者說會計分錄怎樣寫？這個我還不會
家權(quán)老師 
2022 03/16 09:54
關(guān)鍵是是多還是少1分?。?/div>
84785006
2022 03/16 09:58
我稅務(wù)UK里面統(tǒng)計為828.61，發(fā)票上面統(tǒng)計為828.62
家權(quán)老師
2022 03/16 10:00
以申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為準，分錄方向根據(jù)需要調(diào)整
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅0.01
貸：稅金及附加0.01
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我公司去年計提的所得稅因為四舍五入的關(guān)系少計提了一分錢，現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅借方有一分錢，我怎樣把它調(diào)走啊
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