問(wèn)題已解決

企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，如何進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 15:58
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，那就是借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2022 03/17 15:59
李霞老師
2022 03/17 15:59
然后這個(gè)比較特殊，它是都要交增值稅和所得稅的，就是你都要申報(bào)。
84785025
2022 03/17 16:00
如果給報(bào)稅人員呢？也要報(bào)增值稅和所得稅嗎？
李霞老師
2022 03/17 16:02
嗯你好，這個(gè)是不能給個(gè)報(bào)稅人員的，因?yàn)檫@個(gè)就是給企業(yè)的，你就是給了報(bào)稅人員的話(huà)，你該進(jìn)行增值稅和所得稅申報(bào)的，你還是要進(jìn)行的。
84785025
2022 03/17 16:04
不記入營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？我們公司有點(diǎn)特殊，屬于項(xiàng)目公司，所有費(fèi)用都記入工程建設(shè)管理費(fèi)—在建工程里面，那我直接沖減在建工程的成本可以嗎？
李霞老師
2022 03/17 16:06
嗯，你好同學(xué)，如果說(shuō)你充了成本的話(huà)，那你們?cè)趺丛诮辉鲋刀惡退枚惸兀?/div>
84785025
2022 03/17 16:09
那我們這種屬于項(xiàng)目公司，不屬于經(jīng)營(yíng)性公司，沒(méi)有其他任何收入，只有在建工程的，該怎么處理呢
李霞老師
2022 03/17 16:11
嗯，你好同學(xué)，嗯那你可以記到營(yíng)業(yè)外收入里面，因?yàn)槭杖肜锩孢@個(gè)科目是可以用的呀。
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