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企業(yè)所得稅匯算清繳需要做調(diào)整憑證,通過以前年度損益調(diào)整,在申報(bào)當(dāng)期調(diào)整就可以應(yīng)交稅費(fèi)科目。 “申報(bào)當(dāng)期”具體指的是哪個(gè)月份?

84784952| 提問時(shí)間:2022 03/17 16:20
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,比如現(xiàn)在申報(bào)21年度匯算清繳,當(dāng)期就是3月份的
2022 03/17 16:26
84784952
2022 03/17 16:40
老師是這樣的,軟件里面制作憑證的時(shí)候有個(gè)制作“調(diào)整憑證”的功能,這個(gè)功能是必須已經(jīng)結(jié)賬后不能反結(jié)賬的前提下,才能往已結(jié)賬的期間做調(diào)整憑證。我想知道這個(gè)調(diào)整憑證指的是什么,什么情況下要做這樣的調(diào)整憑證,都結(jié)賬了還要往里面做憑證
冉老師
2022 03/17 16:41
你好,學(xué)員,就是前期做錯(cuò)賬了
84784952
2022 03/17 16:44
哦明白了。那像這種做錯(cuò)賬我看企業(yè)里面有的會(huì)計(jì)可能就將錯(cuò)就錯(cuò)了,一定要調(diào)整它嗎?或者反結(jié)賬回去改憑證不是更直接呀老師
冉老師
2022 03/17 16:45
這個(gè)看企業(yè)的,有些在本期調(diào)整了
84784952
2022 03/17 16:54
在已結(jié)賬期間調(diào)整和在本期調(diào)整,會(huì)影響什么呢?
冉老師
2022 03/17 17:01
已結(jié)賬期間調(diào)整,影響的是前期科目 在本期調(diào)整影響本期科目
84784952
2022 03/17 17:22
會(huì)存在審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)問題后要求其調(diào)整嗎?
84784952
2022 03/17 17:23
一般這種情況審計(jì)要求調(diào)整的目的效果是什么呢?或者是消除什么影響嗎?
冉老師
2022 03/17 17:42
會(huì)存在審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)問題后要求其調(diào)整
冉老師
2022 03/17 17:42
審計(jì)一般都是在當(dāng)年度調(diào)整的
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