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我涉及到退稅匯算清繳,我不想退,賬務(wù)處理怎么做

84784991| 提問時間:2022 03/17 16:27
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你涉及到退稅匯算清繳,你不想退的話,那你賬上就不需要做處理呀。
2022 03/17 16:27
84784991
2022 03/17 16:29
這個表怎么調(diào)
李霞老師
2022 03/17 16:30
你好同學,你呀,你去納稅調(diào)整調(diào)整表里,你調(diào) 其他。
李霞老師
2022 03/17 16:30
我看你的稅是200,你用200除以2.5%得出來那個數(shù)啊,你再調(diào)整其他里面調(diào)增。
84784991
2022 03/17 16:30
稍等我看看
84784991
2022 03/17 16:34
寫賬載金額 稅收金額
李霞老師
2022 03/17 16:36
哦,你光填那個稅收金額就行,因為你這個賬載金額的話是沒有的。
84784991
2022 03/17 16:38
寫稅收金額就調(diào)減了
84784991
2022 03/17 16:39
可以告訴我填在那嗎
李霞老師
2022 03/17 16:39
你稍等我一下,我現(xiàn)在打開我這邊的報表,我看一下。
李霞老師
2022 03/17 16:42
你好,你填的那個納稅調(diào)整項目明細表里面,然后調(diào)增金額那一列,然后你一直往下看45啊,45行,然后六其他那里。
84784991
2022 03/17 16:44
調(diào)增8001.2嗎?怎么判斷調(diào)增調(diào)減
84784991
2022 03/17 16:46
填上這個數(shù)怎么變這樣了
李霞老師
2022 03/17 17:00
我給你講講它的原理哈比如說你的實際應(yīng)納所得稅額是兩百塊錢就是說你已經(jīng)交了兩百塊錢的所得稅了嗯你現(xiàn)在匯算清繳的時候它會它就會顯示一個呃復(fù)數(shù)是吧就是說你稅額那里是個負數(shù)咱怎么把這個負數(shù)調(diào)成零呢咱得調(diào)增調(diào)增的話咱的利潤就增了就增加了然后咱交的所得稅就多,然后正好再交一個兩百塊錢的時候減去已經(jīng)繳納的,應(yīng)納稅額就是零
84784991
2022 03/17 17:05
我剛明白了這個,什么情況調(diào)?呢?補稅的也給我講講
李霞老師
2022 03/17 17:17
條件的時候,你比如說你的福利費你是100,但是他應(yīng)該按照工資的14%扣除,比如說按工資的10%扣除來說60,那你就這個福利費就多了,你就要調(diào)減少。
84784991
2022 03/17 17:22
這些表都免了 我的餐費需要調(diào)嗎
李霞老師
2022 03/17 17:40
餐費,我如果說你記得業(yè)務(wù)招待費的話是要調(diào)整的,嗯,你直接在那個納稅調(diào)整表上調(diào)整就可以了。
84784991
2022 03/17 18:26
調(diào)表不調(diào)賬是吧
李霞老師
2022 03/17 18:27
對的,同學調(diào)表不調(diào)賬,賬務(wù)上不用調(diào)整的。
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