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老師好！我1月份交12的印花稅但12月份沒有計提，怎么做補提分錄？
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借以前年度損益調整貸應交稅費。
2022 03/18 11:34
84784950 
2022 03/18 11:36
補提涉及到的對應結轉分錄也寫一下
郭老師 
2022 03/18 11:37
借應交稅費，貸銀行存款，
借以前年度損益調整貸應交稅費，
第一個是繳納的，第二個是計提的。
84784950
2022 03/18 11:41
多出來的這個余額 以前年度損益調整，不要結轉嗎
郭老師
2022 03/18 11:43
你在月末結轉就可以的，你還有其他的調整項目嗎？沒有的話，結轉到利潤分配，未分配利潤借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調整。
郭老師
2022 03/27 10:48
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