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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年多做了離職員工工資，今年想把去年申報(bào)的工資修改為0，請(qǐng)問是在今年沖紅去年做的工資嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的是的是這么做。
2022 03/18 12:17
84784975 
2022 03/18 12:17
那去年的報(bào)表用修改嗎？
郭老師 
2022 03/18 12:18
去年的不用修改，旨在今年做調(diào)整就可以的匯算清繳需要調(diào)整。
84784975
2022 03/18 12:19
企業(yè)今年的匯算清繳嗎？
郭老師
2022 03/18 12:20
對(duì)的是的。是這么理解的。
84784975
2022 03/18 12:21
那沖紅的分錄怎么做呢
郭老師
2022 03/18 12:23
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784975
2022 03/18 12:26
去年發(fā)放工資做的，借：應(yīng)付職工薪酬貸銀行銀行，現(xiàn)在沖紅做您說的這個(gè)分錄就行？
郭老師
2022 03/18 12:27
你好，那你沒有計(jì)提嘛？不是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬嗎？那你現(xiàn)在做的話借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，看一下你的銀行存款能對(duì)起來(lái)嗎？
84784975
2022 03/18 12:33
去年1-6月份的工資，計(jì)提了也發(fā)放了，所以今年不知道怎么修改，
郭老師
2022 03/18 12:33
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬
84784975
2022 03/18 12:35
把去年員工工資做成0稅務(wù)局會(huì)查嗎
郭老師
2022 03/18 12:40
這個(gè)不好說
不一定
84784975
2022 03/18 12:46
不會(huì)再做一步，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2022 03/18 12:47
哦，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？上面沒有以前年度損益調(diào)整。
84784975
2022 03/18 12:48
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 03/18 12:49
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，直接用未分配利潤(rùn)就可以的，不用以前年度損益調(diào)整。
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