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請問老師，去年暫估的含稅成本，今年1月份拿到票了，可以直接把票放在去年暫估的憑證嗎？還需做分錄嗎？發(fā)票金額和暫估的金額是一樣的
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你好，這個是專票，你們能抵扣增值稅嗎？如果是的話，你需要做調(diào)整的。
2022 03/18 15:18
84785028 
2022 03/18 15:19
專票的。那今年做調(diào)整的話，稅額那部分要怎么做分錄呢？
郭老師 
2022 03/18 15:22
你好，當(dāng)時完整的分錄是怎么做的？
84785028
2022 03/18 15:24
借原材料26911，貸應(yīng)付賬款-暫估26911。暫估的分錄是含稅的，發(fā)票含稅金額也是26911
郭老師
2022 03/18 15:25
借原材料貸應(yīng)付賬款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料，是不是這么做的？
借應(yīng)付賬款貸原材料
借原材料貸利潤分配未分配利潤
紅沖的
做發(fā)票
借原材料，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款
借利潤分配未分配利潤貸原材料。
84785028
2022 03/18 15:28
是的，明白了老師，謝謝你~
郭老師
2022 03/18 15:31
不用客氣，工作愉快
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