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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司是工程建筑的，購進(jìn)來的材料我都是借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，但是我想結(jié)轉(zhuǎn)他這個月的成本，我們是不是要先做一步領(lǐng)用材料，借：工程施工-材料，貸：原材料，結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-材料費(fèi)，我們才能知道他這個月的成本是多少，是這樣做分錄的嗎
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你好，同學(xué)。
是的，上面處理正確的
2022 03/20 15:19
陳詩晗老師 
2022 03/20 15:24
項(xiàng)目上的員工放項(xiàng)目成本
后勤的放管理費(fèi)用
是的，要發(fā)要示進(jìn)來的
陳詩晗老師
2022 03/20 15:29
可以的，后勤放管理費(fèi)用處理。
陳詩晗老師
2022 03/20 15:54
計(jì)提工資，社保
借，管理費(fèi)用
貸，應(yīng)付職工薪酬
繳納社保
借，應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
發(fā)工資
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，銀行存款
其他應(yīng)收款
84784971 
2022 03/20 15:21
是不是票開出去 我們都要結(jié)轉(zhuǎn)成本因?yàn)樗_實(shí)有這些成本票進(jìn)來 ??
84784971
2022 03/20 15:22
那么他這家公司交的社保 是進(jìn)入管理費(fèi)用-社保 還是工程施工-社保費(fèi)的呢 ?
84784971
2022 03/20 15:26
但是我不知道他交的社保是后勤的還是項(xiàng)目部的 ? 我直接放在管理費(fèi)用-社保 可以嗎
84784971
2022 03/20 15:32
老師 能不能把應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提和發(fā)放工資的分錄 他是有交社保的能不能把分錄完整的發(fā)給我呢
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