問(wèn)題已解決

老師，您好，我們公司承接了一個(gè)總包項(xiàng)目，我們是總包方，然后將建筑安裝一部分給分包了出去，現(xiàn)在涉及建安異地預(yù)繳的問(wèn)題，建安預(yù)繳分包方的發(fā)票正?？梢缘挚郏@次有點(diǎn)特殊，分包商開(kāi)具的是3%稅率的專用發(fā)票和1%稅率的普通發(fā)票，想問(wèn)一下老師，這種情況建安預(yù)繳是否可以正常抵扣這部分的發(fā)票，如果不能抵扣就全額繳納稅款嗎，謝謝老師！

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/20 16:06
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，按專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，是的，不能抵扣全額納稅
2022 03/20 16:07
84784967
2022 03/20 16:09
老師，是只有3%的專票可以抵扣，1%的普通發(fā)票不能抵扣是嘛，那我們公司建安開(kāi)具的是9%的發(fā)票，我預(yù)繳的時(shí)候如何計(jì)算增值稅呢
小林老師
2022 03/20 16:11
您好，1是的，2預(yù)交是自行計(jì)算的
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