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老師、21年這筆分錄記錯到損益類科目了，今年應(yīng)該怎么調(diào)??？正確的分錄是 借：其他應(yīng)收款，貸：現(xiàn)金
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借庫存現(xiàn)金，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤，
分配未分配利潤，
借其他應(yīng)收款
貸庫存現(xiàn)金。
2022 03/21 10:08
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想沖銷20年的這筆分錄，涉及有損益類科目，怎么調(diào)？
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老師好：21年5月入的帳記錯科目一直掛著沒有動，現(xiàn)在更正，是先紅沖當(dāng)時的分錄再做個正確的，還是一筆分錄直接更正記錯科目
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21年做錯一筆分錄，分錄是借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款，正確的分錄是借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款，請問如何調(diào)整啊，老師
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今年收到一筆270萬的成本發(fā)票，這筆成本是21年的，21年未掛帳，現(xiàn)在做借：成本 貸：應(yīng)付 借：以前年度損益 貸：成本 對嗎，還要調(diào)所得稅嗎？
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老師21年做賬做交納社保費，當(dāng)時我同事做借管理費做多了，借其他應(yīng)收款少，貸銀行存款，那我今年改正這筆分錄做個沖銷的然后做筆正確的數(shù)就可以了嗎？用以前年度損益調(diào)整嗎？怎么做呢
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