問(wèn)題已解決

老師好，有一筆去年12月的成本，我記如入1月的費(fèi)用了，請(qǐng)問(wèn)這筆賬怎樣調(diào)，謝謝

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 10:26
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曹老師在線
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)：您好。1.把1月記錯(cuò)的憑證，紅字沖消。 2.在12月是否已經(jīng)記提，如果記提，把發(fā)票附在計(jì)提處即可；沒(méi)有記提，現(xiàn)在記提時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款或其他 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 差額結(jié)轉(zhuǎn)至：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022 03/21 10:30
84785015
2022 03/21 11:33
老師，1月份的紅字沖銷(xiāo)是借管理費(fèi)用 貸記銀行存款 還要沖借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用嗎
曹老師在線
2022 03/21 11:34
同學(xué)：您好。不用沖2022.1的本年利潤(rùn)。
84785015
2022 03/21 12:00
我這里是手工記賬，不需要嗎？
曹老師在線
2022 03/21 12:20
同學(xué)：您好，手工記賬需要。
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