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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年領(lǐng)導(dǎo)有一筆費(fèi)用，但是沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)，掛賬了，今年領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不走公司了，他自己承擔(dān)了?？缒炅?。這個(gè)費(fèi)用怎么平帳
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你好同學(xué)，您這個(gè)費(fèi)用一開(kāi)始掛賬的憑證能發(fā)給我看一下嗎？我給你調(diào)整。
2022 03/21 11:15
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2022 03/21 11:16
借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)。貸：其他應(yīng)付款
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2022 03/21 11:17
因?yàn)橐呀?jīng)跨年了。我們屬于小企業(yè)，可以今年直接調(diào)整么。借：其他應(yīng)付。貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
李霞老師 
2022 03/21 11:19
哦，對(duì)你做的憑證是對(duì)的，因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了。
84784991
2022 03/21 11:20
那么這么做的話 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不平了。老師，這個(gè)怎么處理呢
李霞老師
2022 03/21 11:26
你好，沒(méi)事兒的，這種不平是很正常的，沒(méi)有啥不好的影響。
84784991
2022 03/21 11:27
那到明年 這種是不是就可以平了
李霞老師
2022 03/21 11:30
你好，這種他就永遠(yuǎn)都平不了了，因?yàn)槟悻F(xiàn)在已經(jīng)是不平的，你明年也是不平的呀。
84784991
2022 03/21 11:34
這個(gè)勾稽不平?jīng)]有關(guān)系嗎。總覺(jué)得怪怪的
李霞老師
2022 03/21 11:36
嗯，沒(méi)事的，這個(gè)很正常，
84784991
2022 03/21 11:40
那賬務(wù)處理方面是正確的么
李霞老師
2022 03/21 11:48
賬務(wù)處理方面是正常的，是沒(méi)問(wèn)題的。
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