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問題已解決
@思羽老師，思羽老師在嗎
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你好； 你具體是什么問題； 自己描述清楚 才會有老師回復你
2022 03/21 14:48
84784969 
2022 03/21 14:49
我想找你解答
meizi老師 
2022 03/21 14:53
?你好? ? 。什么問題要我解答 ；?
84784969
2022 03/21 16:12
這個分錄這樣做對嗎
meizi老師
2022 03/21 16:23
你好； 押金一般是做 其他應收款? ?； 不走其他應付款 ；因為押金要收回來的是你的資產? ；而你中介費 是要走費用去的； 你是不是還沒有收到發(fā)票； 我看你掛的? 其他應付款 ； 其他的分錄是對的??
84784969
2022 03/21 16:26
押金我是做的其他應收啊，你怎么看的我做的其他應付？
84784969
2022 03/21 16:29
這是發(fā)票，發(fā)票雖然是去年10月開的，但是真正我拿到手是今年1月，那我要怎么做分錄沖銷掛帳？今年收到開票日期是去年的發(fā)票
meizi老師
2022 03/21 16:39
你好； 那就是對的； 把 中介費處理下就行了。 計入費用去? ； 2.? ? 那你21年做這些業(yè)務的分錄了嗎 ？ 我看看你21年怎么掛的分錄。? 因為跨年了還得走以前年度損益調整科目的??
84784969
2022 03/21 16:43
沒有，雖然發(fā)票是2021年開出來的，但是發(fā)票拿到手是今年1月，所以這個要咋搞
meizi老師
2022 03/21 16:49
你好 ；? 現(xiàn)在做? 做借以前年度損益調整貸? ? 銀行存款? ? ? 或者 其他應付款 ；然后? ?借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調整
84784969
2022 03/21 16:50
這么輕易的用以前年度損益調整的嗎
84784969
2022 03/21 16:54
這么輕易的用以前年度損益調整的嗎
meizi老師
2022 03/21 17:01
你好；跨年損益都要走以前年度損益調整或者利潤分配去的?
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