問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師去年7月代扣個(gè)人社保405.18元，7月發(fā)6月工資代扣個(gè)人社保324.06元，其他應(yīng)收款借方余額一直掛著81.12元，怎么辦？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 15:19
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)如果是下一個(gè)月還有發(fā)工資，那么減少81.12，如果下一個(gè)月不發(fā)工資了，那么轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外支出科目
2022 03/21 15:21
84784988
2022 03/21 15:26
工資表實(shí)發(fā)工資減少81.12元？應(yīng)扣個(gè)人社保要增加81.12元？每月報(bào)個(gè)人工資還是按應(yīng)發(fā)工資報(bào)嗎？社保按原來(lái)的報(bào)還是按增加了81.12元的社保報(bào)？
王超老師
2022 03/21 15:29
你這個(gè)正常申報(bào)，但是賬務(wù)處理的時(shí)候，少計(jì)算81.12元的
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