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嗯嗯，我若是4月份做匯算清繳，然后報(bào)稅能不能彌補(bǔ)？或者我報(bào)今年第二季度的稅可以彌補(bǔ)嗎？彌補(bǔ)的金額是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來還是需要填寫進(jìn)去？

如果四月份做匯算清繳，第一季度的不允許彌補(bǔ)，后面的那幾個(gè)季度都可以彌補(bǔ)。

彌補(bǔ)金額是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的。

哦哦，那我就現(xiàn)在做匯算清繳后，我就可以抵銷（彌補(bǔ)虧損）第一季度的稅了？系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)全額彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)嗎？

對(duì)的是的是的是的是的。

好的，我還以為可以自己填寫一部分彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)呢，謝謝老師！

彌補(bǔ)虧損都是自動(dòng)出來的。

會(huì)將去年的虧損金額全部自動(dòng)帶出來嗎？

你好，如果你利潤是100，你的虧損是200，這里只能填寫100。

如果你的利潤是200，你虧損是100，這里填寫的是100。

我今年一季度的利潤是87萬多，去年的彌補(bǔ)虧損下來是101萬多，那我就彌補(bǔ)虧損金額系統(tǒng)是不是自動(dòng)帶出101萬多呢？

只能填寫87萬的上面給你舉例子了。

嗯嗯，都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)是嗎？

對(duì)的是的，是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的。

那剩余的我在申報(bào)第二季度的稅是可以彌補(bǔ)是嗎？

對(duì)的是的，可以彌補(bǔ)的。

從第2季度到第四季度都可以彌補(bǔ)，沒有問題啊。

好的，謝謝老師！

不用客氣，工作愉快。

老師，能不能把我看看，我昨天就做好了2021年的匯算清繳，虧損101萬多，我本月虧損是32萬多，還要準(zhǔn)備開120萬的發(fā)票，那么計(jì)算下來本季度就是87萬，申報(bào)納稅時(shí)就能彌補(bǔ)87萬不交企業(yè)所得稅了是嗎？我是第一次3月份匯算清繳的，主要是想給節(jié)省點(diǎn)稅，再加上下個(gè)項(xiàng)目還沒落實(shí)，這個(gè)項(xiàng)目馬上竣工，賬上就欠人家甲方120萬的發(fā)票，即使甲方不要發(fā)票我也得確認(rèn)收入報(bào)稅的對(duì)不對(duì)？

你好，可以開出來的，如果你現(xiàn)在做了匯算清交的話，在第一季度可以彌補(bǔ)虧損。