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你好老師，有一張15年的成品油專票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，金額是125757.26元，稅額是21378.74元。稅額已轉(zhuǎn)出繳稅，稅局要求再做成本轉(zhuǎn)出，再更正所得稅，能幫我做下記賬憑證嗎？一級，二級，三級科目都怎么做，謝謝
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?你好 ；? ? ? ?跨年了走以前年度損益調(diào)整處理的； 比如借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出? ；? ? 借? 以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款負數(shù)? ；? 然后? 借? 利潤分配-未分配利潤貸? ??以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本
2022 03/21 18:27
84785017 
2022 03/22 07:57
更正企業(yè)所得稅，把不含稅金額從成本轉(zhuǎn)出，繳納所得稅我這樣理解的對嗎
meizi老師 
2022 03/22 09:03
你好 ；? ? 把進項稅轉(zhuǎn)到成本去 ； 到時成本 就是含稅金額 。 用含稅金額來計算所得稅? ?
84785017
2022 03/22 09:25
我不明白為什么是價稅合計，我入成本的時候是不含稅金額，到轉(zhuǎn)出成本的時候怎么是含稅的呢
meizi老師
2022 03/22 09:33
你好 ；價稅合計就是? 不含稅金額+增值稅合計金額? ?； 你進項稅不能抵扣是不是要轉(zhuǎn)到成本去 ；? ?成本原來是不含稅； 現(xiàn)在增加了進項稅是不是就是含稅金額了 。? ? 就相當于? 不能抵扣進項稅的時候 你是不是要含稅入成本去 ；? 你自己好好理解下 ；這個應(yīng)該好理解的?
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