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我公司開13%的租賃費(fèi)專票,也開3%的勞務(wù)費(fèi)專票,本月只開了3%的勞務(wù)專票,本月有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?

84785043| 提問時間:2022 03/21 19:28
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 你好,3%是按簡易征收開票的?
2022 03/21 19:36
84785043
2022 03/21 19:38
我們是一般納稅人,3%是屬于簡易征收嗎
星河老師
2022 03/21 19:40
同學(xué), 你好,營改增之后,按簡易征收3%的單位,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
84785043
2022 03/21 19:44
我們是一家新公司,也開13%的專票,怎樣才能確定自己開的票屬不屬于簡易征收啊
星河老師
2022 03/21 19:49
同學(xué), 你好,一般納稅人只有甲供材或者是清包工或者是老項(xiàng)目才可以開3%的發(fā)票。 如果你沒有上述情況,就應(yīng)該開9%或者13%,這個情況下是可以抵扣的。
84785043
2022 03/21 19:56
我們開的3%的是勞務(wù)費(fèi),這個符合規(guī)定嗎,有進(jìn)項(xiàng)的話可以抵扣嗎
84785043
2022 03/21 20:11
怎樣寫分錄
星河老師
2022 03/22 11:48
同學(xué), 你好,一般納稅人開具3%的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個情況是簡易征收,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的。
星河老師
2022 03/22 11:48
分錄是這樣 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 簡易征收
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