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問題已解決
老師，我涂鴉部分是要填銀行的利息，跟手續(xù)費嗎？年報105000表格
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你好，不是的，銀行的利息和手續(xù)費在其他里面填寫。
2022 03/22 11:51
84785046 
2022 03/22 11:52
那老師，在什么其他里面填寫嗎？我們是小規(guī)模的？
郭老師 
2022 03/22 11:53
你好
30藍其他
因為這個利息是不包含銀行貸款的利息，
這個手續(xù)費還有傭金，
這個不是銀行的手續(xù)費，這個是保險公司支付給個人的傭金手續(xù)費。
84785046
2022 03/22 11:55
30蘭填寫利息跟手續(xù)費合計數(shù)嗎
郭老師
2022 03/22 11:59
你好，對的是的，是這么做的。
84785046
2022 03/22 12:02
老師不對呀，手續(xù)費和利息填完后是要調(diào)增的，期間費用表我也這么填利息和手續(xù)費對嗎？
84785046
2022 03/22 12:05
老師，你看我填完后怎么變成利潤表還會虧損更多
郭老師
2022 03/22 12:06
你好，那你需要調(diào)增嗎？不需要調(diào)整的話，你這里就不用填寫啊，這里是調(diào)增的項目才填寫的位置啊。
84785046
2022 03/22 12:07
我是怎么銀行的利息和手續(xù)費怎么填，你教我填完后又反問我需不需要調(diào)整，我就是不知道才問老師您的，我也不知道需不需要調(diào)增
郭老師
2022 03/22 12:08
你好，這些都有發(fā)票嗎？有發(fā)票的不需要調(diào)整，可以抵扣所得稅。
郭老師
2022 03/22 12:08
你是沒有發(fā)票需要填寫的嗎？期間費用明細表，小型微利企業(yè)，這個不用填寫，這里填寫的是發(fā)生額。
84785046
2022 03/22 12:09
手續(xù)費銀行沒有發(fā)票給我們，還有利息，但是有銀行單
郭老師
2022 03/22 12:10
你好，那就需要調(diào)整的，在30欄填寫帳載金額就可以的，不允許抵扣所得稅。如果你想要抵扣所得稅的話，問銀行那邊要發(fā)票，只要在匯算清繳之前給你開出發(fā)票來就可以抵扣。
84785046
2022 03/22 12:10
老師，我們怎么說了那么多最后要怎么填，你教我填完后都模棱兩可了，現(xiàn)在主要是怎么填？我們只有銀行單
84785046
2022 03/22 12:10
手續(xù)費需要調(diào)增調(diào)減的嗎？我咋感覺是錯誤的
郭老師
2022 03/22 12:11
你好，主表在財務(wù)費用里面填寫進去，填寫你賬上的財務(wù)費用金額。
和你利潤表一樣的
這個很確定
我沒有說，或者在這里填寫，或者不在這里填寫。
先一個一個的說這里看懂嗎？如果這里看懂啦
郭老師
2022 03/22 12:11
沒有發(fā)票的這一部分財務(wù)費用不允許抵扣，企業(yè)所得稅在
納稅調(diào)整明細表
三十欄
填寫帳載金額
84785046
2022 03/22 12:14
那填寫了，企業(yè)所得調(diào)減了，比如本來是虧400塊，填了30欄后就虧450塊錢了，我可以不用填嗎？期間費用那里也不用填對嗎？
郭老師
2022 03/22 12:19
那你填寫的位置不對，你應(yīng)該調(diào)增，你結(jié)果你填寫到了稅收金額里面去了，是不是
填寫到賬載金額，也就是第一列里面。
不能抵扣
因為沒有發(fā)票
小型微利企業(yè)一般收入、成本還有期間費用明細表，這些都是免填寫的，不用填寫。
84785046
2022 03/22 12:23
我們是分公司的要填寫，我就是填寫30欄，因為手續(xù)費+利息等出是負數(shù)的，所以是調(diào)減不是等于多抵扣企業(yè)所得稅，老師你看我發(fā)給你的a類總表嗎？
郭老師
2022 03/22 12:26
期間費用明細表在財務(wù)費用其它里面填寫
然后納稅調(diào)整明細表填寫30藍賬載金額，不寫其他的
你肯定納稅調(diào)整明細表填寫的是稅收金額。
方便把你填好的截圖看一下嗎。
84785046
2022 03/22 12:29
老師，我自己看清楚了，是先填賬載金額。還要填稅收金額，是不是？
郭老師
2022 03/22 12:31
不需要調(diào)整的項目，納稅調(diào)整明細表里面不需要填寫的。
你這里為什么讓你填寫賬載金額？是因為你沒有發(fā)票。
郭老師
2022 03/22 12:31
填寫了賬載金額，其他的都不要填寫。
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