問題已解決

老師 想問下 之前是代賬公司做的 21年只報(bào)了稅但是沒做賬,我現(xiàn)在補(bǔ)21年的賬,21年她企業(yè)所得稅預(yù)繳的利潤(rùn)總額都是付的,但是我補(bǔ)的時(shí)候是正的 這樣可以嗎 匯算清繳還沒做

84784966| 提問時(shí)間:2022 03/22 12:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是可以的,匯算清繳一次性處理
2022 03/22 12:56
84784966
2022 03/22 12:58
21年的賬要和匯算清繳的時(shí)候一樣是嗎
小林老師
2022 03/22 12:59
您好,是的,您的理解非常正確
84784966
2022 03/22 13:00
就是說賬本可以和企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候不一樣,但是必須要和匯算清繳的時(shí)候一樣是嗎
小林老師
2022 03/22 13:02
您好,實(shí)際預(yù)交是應(yīng)當(dāng)一樣的,匯算清繳可以調(diào)整
84784966
2022 03/22 13:05
到底哪個(gè)是正確的 ?剛我問的21年的賬要和匯算清繳一樣嗎 ? 你說是的
小林老師
2022 03/22 13:09
您好,是的,就是報(bào)表必須一致,賬可以根據(jù)預(yù)交相同,因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整
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