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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師銷項(xiàng)34萬 進(jìn)項(xiàng)42萬，這個抵扣多少，資產(chǎn)負(fù)債表期末與期初余額是多
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同學(xué)你好
你可以按照34萬的來抵扣
2022 03/22 13:33
84784975 
2022 03/22 13:38
好的，那個資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是扣34萬對吧，但是我看資產(chǎn)負(fù)債表期末與期初余額是24萬，這個是怎么算的啊 應(yīng)交稅費(fèi)
樸老師 
2022 03/22 13:49
同學(xué)你好
這個是留抵的金額
進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的
84784975
2022 03/22 13:51
老師的意思 資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額減去期初余額24萬，是留抵的數(shù)
樸老師
2022 03/22 13:55
同學(xué)你好
對的
是這個意思
84784975
2022 03/22 14:35
老師，我還不明白。留抵應(yīng)該是8萬吧，42-34=8，但是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)期末-82，期初是-58萬，這個期末-期初差異-24萬，這個數(shù)據(jù)哪來的額
樸老師
2022 03/22 14:45
你上期是不是還有留抵的
留抵的是負(fù)數(shù)
樸老師
2022 03/22 14:45
他這個余額是貸方余額
84784975
2022 03/22 14:51
老師的意思，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)是貸方余額
樸老師
2022 03/22 15:00
同學(xué)你好
“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,貸方余額填正數(shù),借方余額填負(fù)數(shù)
84784975
2022 03/22 16:19
老師的意思應(yīng)交稅費(fèi)
樸老師
2022 03/22 16:29
你沒說完哦
你哪里不明白
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