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老師你好，企業(yè)所得稅年報里面。A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表工資薪金支出的賬載金額和實際發(fā)生額是填2021年末的還是匯算清繳前的
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你好，填寫所屬期內(nèi)匯算清繳之前的。
2022 03/22 13:58
84785004 
2022 03/22 14:00
就是2021年12月31日的賬上金額嗎
郭老師 
2022 03/22 14:01
你好，賬載金額是你所屬期一到12月份計提的，比如你當月計提當月的，就看一到12月份計提的這個金額。應付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計。
郭老師
2022 03/22 14:01
這個能看懂嗎？先一個一個的說吧。
郭老師
2022 03/22 14:01
賬載金額這個是你發(fā)下去的，截止到匯算清交之前發(fā)下去的，比如你二月份發(fā)的是今年一月份的，這個不加進去啊，只算去年一到12月份所屬期內(nèi)的。
84785004
2022 03/22 14:03
那實際金額我填哪個呢
郭老師
2022 03/22 14:05
實際金額
這個是你發(fā)下去的，截止到匯算清交之前發(fā)下去的，比如你二月份發(fā)的是今年一月份的，這個不加進去啊，只算去年一到12月份所屬期內(nèi)的。
84785004
2022 03/22 14:06
賬載金額就是去年計提的金額，實際發(fā)生的金額就是這個賬載金額實際支付了多少是不
郭老師
2022 03/22 14:08
對的是的，是這么理解，是這么做的。
84785004
2022 03/22 14:09
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/22 14:10
不用客氣，工作愉快。
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